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공단소개

경영수입 목표

연도별 경영수입 목표
2020년도 경영수입 목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2020년도 목표액 2019년도 목표액 증감 % 비고
총계 22,290,020 20,374,047 1,915,973 9.4  
경영지원본부 합계 618,832 772,175 △153,343 △19.86  
사계절썰매장 운영수입 311,186 486,635 △175,449 △36.05  
경영관리실공공예금이자 및 그 외 수입 307,646 285,540 22,106 7.74  
문화체육본부 합계 5,545,568 5,106,897 438,671 8.59  
검암도서관운영수입 9,230 10,566 △1,336 △12.64  
석남도서관운영수입 7,098 9,347 △2,249 △24.06  
검단도서관운영수입 7,453 7,769 △316 △4.07  
심곡도서관운영수입 2,307 2,232 75 3.36  
신석도서관운영수입 2,630 3,010 △380 △12.62  
서구청소년센터운영수입 1,097,259 1,207,197 △109,938 △9.11  
가좌청소년센터운영수입 51,450 13,425 38,025 283.24  
검단청소년센터운영수입 60,550 85,890 △25,340 △29.50  
연희청소년문화의집운영수입 47,160 65,660 △18,500 △28.18  
국민체육센터운영수입 1,643,567 647,703 995,864 153.75  
검단복지회관운영수입 1,536,910 1,920,562 △383,652 △19.98  
청라복합문화센터운영수입 1,071,512 1,125,116 △53,604 △4.76  
여가생활시설운영수입
(실내게이트볼장 포함)
8,442 8,420 22 0.26  
공공사업본부합계 16,125,620 14,494,975 1,630,645 11.25  
공영주차장운영수입
(견인보관소 및 화물공영차고지 포함)
1,605,899 1,592,227 13,672 0.86  
직업재활운영수입 2,929,208 2,542,158 387,050 15.23  
종량제봉투판매사업운영수입 11,482,338 10,274,936 1,207,402 11.75  
공원관리운영수입 108,175 85,654 22,521 26.29  
2019년도 경영수입 목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2019년도 목표액 2018년도 목표액 증감 % 비고
총계 18,948,228 17,903,144 1,045,084 5.8  
경영사업본부 합계 15,653,454 15,078,790 574,664 3.8  
경영기획실공공예금이자 및 그 외 수입 355,633 291,422 64,211 22.0  
청소년수련관운영수입 1,184,044 1,304,991 △120,947 -9.3  
가정청소년문화의집운영수입 25,800 46,270 △20,470 -44.2  
검단청소년문화의집운영수입 90,400 86,984 3,416 3.9  
연희청소년문화의집운영수입 59,560 54,060 5,500 10.2  
국민체육센터운영수입 1,855,448 1,767,948 87,500 4.9  
검단복지회관운영수입 1,800,224 1,771,527 28,697 1.6  
청라복합문화센터운영수입 982,112 826,548 155,564 18.8  
종량제봉투판매사업운영수입 8,106,546 7,710,694 395,852 5.1  
청사부설주차장운영수입 46,000 45,400 600 1.3  
공영주차장주차요금수입 1,250,000 1,190,000 60,000 5.0  
견인보관소운영수입 105,000 120,000 △15,000 -12.5  
화물공영차고지운영수입 148,320 154,368 △6,048 -3.9  
문화복지본부합계 2,939,141 2,532,932 406,209 16.0  
검암도서관운영수입 8,160 13,310 △5,150 -38.7  
석남도서관운영수입 9,120 23,039 △13,919 -60.4  
검단도서관운영수입 5,940 15,356 △9,416 -61.3  
심곡도서관운영수입 1,560 11,644 △10,084 -86.6  
신석도서관운영수입 1,800 14,982 △13,182 -88.0  
공원관리운영수입 67,600 63,920 3,680 5.8  
실내게이트볼장운영수입 8,555 8,445 110 1.3  
사계절썰매장운영수입 497,366 488,925 8,441 1.7  
장애인직업재활시설운영수입 2,339,040 1,893,311 445,729 23.5  
2018년도 경영목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2018년도 목표액 2017년도 목표액 증감 % 비고
총계 17,903,144 15,827,438 2,075,706 13.1  
경영사업본부 합계 15,370,212 13,710,137 1,660,075 12.1  
경영기획실 공공예금이자 및 그 외 수입 291,422 196,400 95,022 48.4  
청소년수련관운영수입 1,304,991 1,230,503 74,488 6.1  
가정청소년문화의집운영수입 46,270 44,070 2,200 5.0  
검단청소년문화의집운영수입 86,984 82,808 4,176 5.0  
연희청소년문화의집운영수입 54,060 50,900 3,160 6.2  
국민체육센터운영수입 1,767,948 1,667,520 100,428 6.0  
검단복지회관운영수입 1,771,527 1,717,820 53,707 3.1  
청라복합문화센터운영수입 826,548 725,230 101,318 14.0  
종량제봉투판매사업운영수입 7,710,694 6,711,772 998,922 14.9  
청사부설주차장운영수입 45,400 43,933 1,467 3.3  
공영주차장주차요금수입 1,190,000 1,080,781 109,219 10.1  
견인보관소운영수입 120,000 158,400 △38,400 △24.2  
화물공영차고지운영수입 154,368 0 154,368    
문화복지본부합계 2,532,932 2,117,301 415,631 19.6  
검암도서관운영수입 13,310 4,464 8,846 198.2  
석남도서관운영수입 23,039 21,880 1,159 5.3  
검단도서관운영수입 15,356 14,288 1,068 7.5  
심곡도서관운영수입 11,644 11,078 566 5.1  
신석도서관운영수입 14,982 14,196 786 5.5  
문화회관운영수입 0 385,579 △385,579 △100  
공원관리운영수입 63,920 62,060 1,860 3.0  
실내게이트볼장운영수입 8,445 7,911 534 6.8  
사계절썰매장운영수입 488,925 488,925 0 0  
장애인직업재활시설운영수입 1,893,311 1,106,920 786,391 71.0  
2017년도 경영수입 목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2017년도 목표액 2016년도 목표액 증감 % 비고
총계 15,827,438 13,378,257 2,449,181 18.3  
경영사업본부 합계 13,710,137 11,129,384 2,580,753 23.2  
경영지원팀이자수입, 정부장려금 196,400 144,000 52,400 36.4  
청소년수련관운영수입 1,230,503 1,147,923 82,580 7.2  
가정청소년문화의집운영수입 44,070 38,220 5,850 15.3  
검단청소년문화의집운영수입 82.808 74,160 8,648 11.7  
연희청소년문화의집운영수입 50,900 38,420 12,480 32.5  
국민체육센터운영수입 1,667,520 1,565,244 102,276 6.5  
검단복지회관운영수입 1,717,820 1,535,341 182,479 11.9  
청라복합문화센터운영수입 725,230 400,576 324,654 81.0  
종량제봉투판매사업운영수입 6,711,772 5,066,700 1,645,072 32.5  
청사부설주차장운영수입 43,933 43,350 583 1.3  
공영주차장주차요금수입 1,080,781 983,050 97,731 9.9  
견인보관소운영수입 158,400 92,400 66,000 71.4  
문화복지본부합계 2,117,301 2,248,873 131,572 5.9  
석남도서관운영수입 21,880 20,251 1.629 8.0  
검단도서관운영수입 14,288 13,205 1,083 8.2  
심곡도서관운영수입 11,078 10,265 813 7.9  
신석도서관운영수입 14,196 13,190 1,006 7.6  
검암도서관운영수입 4,464 0 4.464    
문화회관운영수입 385,579 413,803 28,224 6.8  
공원관리운영수입 62,060 60,348 1,712 2.8  
실내게이트볼장운영수입 7,911 7,911 0 0.0  
사계절썰매장운영수입 488,925 480,845 8,080 1.7  
장애인직업재활시설운영수입 1,106,920 1,229,055 122,135 9.9  
2016년도 경영수입 목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2016년도 목표액 2015년도 목표액 증감 % 비고
총계 13,378,257 10,577,182 2,801,075 26.5  
경영사업본부 합계 11,129,384 9,520,944 1,608,440 16.9  
경영지원팀이자수입, 정부장려금 144,000 166,800 △22,800 △13.7  
청소년수련관운영수입 1,147,923 1,112,430 35,493 3.2  
가정청소년문화의집운영수입 38,220 36,900 1,320 3.6  
검단청소년문화의집운영수입 74,160 70,180 3,980 5.7  
연희청소년문화의집운영수입 38,420 32,150 6,270 19.5  
국민체육센터운영수입 1,565,244 1,501,184 64,060 4.3  
검단복지회관운영수입 1,535,341 1,420,009 115,332 8.1  
청라복합문화센터운영수입 400,576 0 400,576    
종량제봉투판매사업운영수입 5,066,700 4,316,327 750,373 17.4  
청사부설주차장운영수입 43,350 38,027 5,323 14.0  
공영주차장주차요금수입 983,050 826,937 156,113 18.9  
문화복지본부합계 2,248,873 1,056,238 1,192,635 112.9  
석남도서관운영수입 20,251 26,112 △5,861 △22.4  
검단및이동도서관운영수입 13,205 19,944 △6,739 △33.8  
심곡도서관운영수입 10,265 15,775 △5,510 △34.9  
신석도서관운영수입 13,190 16,540 △3,350 △20.3  
문화회관운영수입 413,803 430,118 △16,315 △3.8  
공원관리운영수입 60,348 58,993 1,355 2.3  
실내게이트볼장운영수입 7,911 7,911 0 0.0  
사계절썰매장운영수입 480,845 480,845 0 0.0  
장애인직업재활시설운영수입 1,229,055 0 1,229,055    
2015년도 경영목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2015년도 목표액 2014년도 목표액 증감 % 비고
총계 10,577,182 10,033,939 543,243 5.4  
경영사업본부 합계 9,520,944 9,060,729 460,215 5.1  
경영지원팀이자수입, 정부장려금 166,800 160,092 6,708 4.2  
청소년수련관운영수입 1,112,430 1,048,976 63,454 6.0  
가정청소년문화의집운영수입 36,900 35,750 1,150 3.2  
검단청소년문화의집운영수입 70,180 61,770 8,410 13.6  
연희청소년문화의집운영수입 32,150 24,800 7,350 29.6  
국민체육센터운영수입 1,501,184 1,405,920 95,264 6.8  
검단복지회관운영수입 1,420,009 1,347,275 72,734 5.4  
종량제봉투판매사업운영수입 4,316,327 4,112,959 203,368 4.9  
청사부설주차장운영수입 38,027 36,250 1,777 4.9  
공영주차장주차요금수입 826,937 826,937 0 0.0  
문화복지본부합계 1,056,238 973,210 83,028 8.5  
석남도서관운영수입 26,112 28,704 △2,592 △9.0  
검단및이동도서관운영수입 19,944 19,944 0 0.0  
심곡도서관운영수입 15,775 15,084 691 4.6  
신석도서관운영수입 16,540 15,816 724 4.6  
문화회관운영수입 430,118 335,926 94,192 28.0  
공원관리운영수입 58,993 54,840 4,153 7.6  
실내게이트볼장운영수입 7,911 9,030 △1,119 △12.4  
사계절썰매장운영수입 480,845 493,866 △13,021 △2.6  
2014년도 경영목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2014년도 목표액 2013년도 목표액 증감 % 비고
총계 10,033,939 10,080,131 46,192 0.5  
경영사업본부 합계 9,060,729 9,155,023 94,294 1.0  
경영전략팀이자수입, 정부장려금 160,092 156,084 4,008 2.6  
청소년수련관운영수입 1,048,976 992,927 56,049 5.6  
가정청소년문화의집운영수입 35,750 34,270 1,480 4.3  
검단청소년문화의집운영수입 61,770 58,736 3,034 5.2  
연희청소년문화의집운영수입 24,800 20,800 4,000 19.2  
국민체육센터운영수입 1,405,920 1,317,064 88,856 6.7  
검단복지회관운영수입 1,347,275 1,296,347 50,928 3.9  
종량제봉투판매사업운영수입 4,112,959 4,395,045 △282,086 △6.4  
청사부설주차장운영수입 36,250 34,340 1,910 5.6  
공영주차장주차요금수입 826,937 849,410 △22,473 △2.6  
시설관리본부 합계 973,210 925,108 48,102 5.2  
문화회관운영수입 335,926 308,353 27,573 8.9  
사계절썰매장운영수입 493,866 470,349 23,517 5.0  
공원관리운영수입 54,840 55,200 △360 △0.7  
실내게이트볼장운영수입 9,030 9,030 0 0.0  
석남어린이도서관운영수입 28,704 33,888 △5,184 △15.3  
검단및이동도서관운영수입 19,944 19,512 432 2.2  
심곡어린이도서관운영수입 15,084 14,976 108 0.7  
신석어린이도서관운영수입 15,816 13,800 2,016 14.6  
2013년도 경영목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2013년도 목표액 2012년도 목표액 증감 % 비고
총계 10,080,131 9,307,689 772,442 8.3  
경영사업본부 합계 9,155,023 8,449,128 705,895 8.4  
경영전략팀이자수입, 정부장려금 156,084 148,812 7,272 4.9  
청소년수련관운영수입 992,927 952,253 40,674 4.3  
가정청소년문화의집운영수입 34,270 33,510 760 2.3  
검단청소년문화의집운영수입 58,736 56,450 2,286 4.0  
연희청소년문화의집운영수입 20,800 19,562 1,238 6.3  
국민체육센터운영수입 1,317,064 1,235,682 81,382 6.6  
검단복지회관운영수입 1,296,347 1,237,859 58,488 4.7  
종량제봉투판매사업운영수입 4,395,045 3,890,000 505,045 13.0  
청사부설주차장운영수입 34,340 34,000 340 1.0  
공영주차장주차요금수입 849,410 841,000 8,410 1.0  
시설관리본부 합계 925,108 858,561 66,547 7.8  
문화회관운영수입 308,353 235,802 72,551 30.8  
사계절썰매장운영수입 470,349 496,987 △26,638 △5.4  
공원관리운영수입 55,200 49,900 5,300 10.6  
실내게이트볼장운영수입 9,030 8,850 180 2.0  
석남어린이도서관운영수입 33,888 37,598 △3,710 △9.9  
검단및이동도서관운영수입 19,512 14,580 4,932 33.8  
심곡어린이도서관운영수입 14,976 9,540 5,436 57.0  
신석어린이도서관운영수입 13,800 5,304 8,496 160.2  
2012년도 경영목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2012년도 목표액 2011년도 목표액 증감 % 비고
총계 9,302,385 8,983,149 319,236 3.6  
경영사업본부 합계 8,449,128 8,199,563 249,565 3.0  
경영전략팀이자수입, 정부장려금 148,812 194,193 △45,381 △23.4  
청소년수련관운영수입 952,253 940,927 11,326 1.2  
가정청소년문화의집운영수입 33,510 31,760 1,750 5.5  
검단청소년문화의집운영수입 56,450 54,778 1,672 3.1  
연희청소년문화의집운영수입 19,562 19,228 334 1.7  
국민체육센터운영수입 1,235,682 1,196,956 38,726 3.2  
검단복지회관운영수입 1,237,859 1,150,727 87,132 7.6  
종량제봉투판매사업운영수입 3,890,000 3,750,000 140,000 3.7  
청사부설주차장운영수입 34,000 30,000 4,000 13.3  
공영주차장주차요금수입 841,000 830,994 10,006 1.2  
시설관리본부 합계 853,257 783,586 69,671 8.9  
문화회관운영수입 235,802 214,178 21,624 10.1  
사계절썰매장운영수입 496,987 482,558 14,429 3.0  
공원관리운영수입 49,900 27,200 22,700 83.5  
실내게이트볼장운영수입 8,850 2,360 6,490 275.0  
석남어린이도서관운영수입 37,598 35,448 2,150 6.1  
검단및이동도서관운영수입 14,580 13,802 778 5.6  
심곡어린이도서관운영수입 9,540 8,040 1,500 18.7  
2011년도 경영목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2011년도 목표액 2010년도 목표액 증감 % 비고
총계 8,983,149 8,946,862 36,287 0.4  
경영사업본부 합계 8,119,563 8,018,800 180,763 2.3  
경영전략팀 이자수입, 정부장려금 194,193 125,853 68,340 54.3  
청소년수련관 운영수입 940,927 951,342 △10,415 △1.1  
가정청소년문화의집 운영수입 31,760 31,140 620 2.0  
검단청소년문화의집 운영수입 54,778 39,9720 14,806 37.0  
연희청소년문화의집 운영수입 19,228 13,810 5,418 39.2  
국민체육센터 운영수입 1,196,956 1,107,324 89,632 8.1  
검단복지회관 운영수입 1,150,727 1,163,359 △12,632 △1.1  
종량제봉투판매사업 운영수입 3,750,000 3,830,000 △80,000 △2.1  
청사부설주차장 주차요금수입 30,000 29,000 1,000 3.4  
공영주차장 주차요금수입 830,994 727,000 103.994 14.3  
시설관리본부 합계 783,586 928,062 △144,476 △15.64  
문화회관 운영수입 214,718 288,680 △74,502 △25.8  
녹청자도요지사료관 운영수입 0 34,920 △34,920 △100.0  
사계절썰매장 운영수입 482,558 532,980 △50,422 △9.5  
공원관리 운영수입 27,200 26,000 1,200 4.6  
실내게이트볼장 운영수입 2,360 0 2,360 -  
석남어린이도서관 운영수입 35,488 32,226 13,222 10.0  
검단어린이도서관 운영수입 13,802 13,256 546 4.1  
심곡린이도서관 운영수입 8,040 0 8,040 -  
2010년도 경영목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2010년도 목표액 2009년도 목표액 증감 % 비고
총계 8,946,862 8,518,693 428,169 5.0  
경영사업본부 합계 8,018,800 7,594,117 423,683 5.6  
공단본부 이자수입, 정부장려금 125,853 74,655 51,198 68.6  
청소년수련관 운영수입 951,342 821,794 129,548 15.8  
가정청소년문화의집 운영수입 31,140 25,728 5,412 21.0  
연희청소년문화의집 운영수입 13,810 7,260 6,550 90.2  
검단청소년문화의집 운영수입 39,972 27,980 11992 42.9  
국민체육센터 운영수입 1,107,324 892,000 215,324 24.1  
검단복지회관 운영수입 1,163,359 1,065,050 98,309 9.2  
종량제봉투판매사업 운영수입 3,830,000 3,868,650 △38,650 △1.0  
청사부설주차장 주차요금수입 29,000 29,000 0 0.0  
공영주차장 주차요금수입 830,994 727,000 103.994 14.3  
시설관리본부 합계 928,062 924,576 3,486 0.4  
문화회관 운영수입 288,680 340,400 △51,720 △15.2  
녹청자도요지사료관 운영수입 34,920 29,940 4,980 16.6  
사계절썰매장 운영수입 532,980 514,128 18,852 3.7  
공원관리 운영수입 26,000 17,968 8,032 44.7  
석남어린이도서관 운영수입 32,226 15,748 16,478 104.6  
검단어린이도서관 운영수입 13,256 6,392 6,864 107.4  
2009년도 경영목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2009년도 목표액 2008년도 목표액 증감 % 비고
총계 8,518,693 7,427,202 997,399 13.3  
공단본부 이자수입, 정부장려금 74,655 74,655 0 0  
문화회관 운영수입 340,400 271,367 65,000 23.6  
녹청자사료관 운영수입 29,940 29,916 24 0.1  
검단복지회관 운영수입 1,065,050 999,163 68,477 6.9  
청소년수련관 운영수입 821,794 758,816 △17,441 △2.1  
가정청소년문화의집 운영수입 25,728 25,282 446 1.8  
연희청소년문화의집 운영수입 7,260 0 7,260 -  
검단청소년문화의집 운영수입 27,980 0 27,980 -  
공원관리 운영수입 17,968 17,428 540 3.1  
썰매장 운영수입 514,128 542,734 △28,606 △5.3  
석남어린이도서관 운영수입 15,748 9,030 6,718 74.4  
검단어린이도서관 운영수입 6,392 2,860 3,532 123.5  
국민체육센터 운영수입 892,000 0 892,000 -  
종량제봉투 판매수입 3,868,650 3,936,000 △67,350 △1.7  
청사부설주차장 운영수입 29,000 27,000 2,000 7.4  
공영주차장 운영수입 782,000 745,181 36,819 4.9  
2008년도 경영목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2008년도 목표액 2007년도 목표액 증감 % 비고
합계 7,427,202 7,102,077 294,694 4.1  
공단본부 이자수입 74,655 25,000 4,655 6.7  
문화회관 운영수입 271,367 295,900 △14,557 △5.1  
녹청자사료관 운영수입 29,916 26,400 549 1.9  
검단복지회관 운영수입 999,163 859,333 89,496 9.8  
청소년수련관 운영수입 758,816 702,451 56,365 8.0  
청소년문화의집 운영수입 24,942 23,320 2,422 10.8  
공원관리 운영수입 17,428 0 508 3.0  
썰매장 운영수입 542,734 546,000 △3,266 0.6  
종량제봉투 판매수입 3,936,000 3,833,660 102,340 2.7  
청사부설주차장 운영수입 27,000 23,999 3,001 12.5  
공영주차장 운영수입 745,181 692,000 53,181 7.7  
2007년도 경영목표(계량부문)

(단위 : 천원)

구분 2007년도 목표액 2006년도 목표액 증감 % 비고
합계 7,102,077 6,410,487 691,590 10.8  
공공예금 이자수입 25,000 40,000 △15,000 △37.5  
청소년수련관 776,465 317,100 459,365 144.9  
문화회관 운영수입 295,900 298,824 △2,924 △1.0  
녹청자사료관 운영수입 26,400 23,520 2,880 12.2  
검단복지회관 운영수입 859,333 686,843 172,490 25.1  
청소년문화의집 운영수입 23,320 19,640 3,680 18.7  
공원관리 운영수입 0 18,000 △18,0000 △100  
썰매장 운영수입 546,000 520,000 26,000 5.0  
종량제봉투 판매수입 3,833,660 3,734,560 99,100 2.7  
청사부설주차장 운영수입 23,999 20,200 3,799 18.8  
공영주차장 운영수입 692,000 731,800 39,800 5.4  
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